
障害が保守チームに報告されず,対応が完了したケース
① 承認者が承認を行った日付
② 再発防止策が実施された日付
月次ミーティングの議事録で開催日及び出席者を確認し,パッチ適用のシステム日付と比較する。
システム担当者にインタビューを行い,最新のパッチを適用しなかった理由を確認する。
再発防止策を月次ミーティング前に実施しなければならないケース

障害が保守チームに報告されず,対応が完了したケース
① 承認者が承認を行った日付
② 再発防止策が実施された日付
月次ミーティングの議事録で開催日及び出席者を確認し,パッチ適用のシステム日付と比較する。
システム担当者にインタビューを行い,最新のパッチを適用しなかった理由を確認する。
再発防止策を月次ミーティング前に実施しなければならないケース